山西省中西醫(yī)結合醫(yī)院（山西中醫(yī)藥大學附屬中西醫(yī)結合醫(yī)院、太原鐵路中心醫(yī)院）成立于1939年，是山西省目前唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、社區(qū)服務為一體的三甲中西醫(yī)結合醫(yī)院，為國家中醫(yī)藥管理局重點中西醫(yī)結合醫(yī)院，國家傳承創(chuàng)新工程重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位，首批國家級愛嬰醫(yī)院，山西省首批道路交通事故重傷員無差別急救綠色通道醫(yī)院（A級），太原市孕產婦危急重癥救治中心，國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，省、市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)院，太原市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險首診定點醫(yī)院。

醫(yī)院總占地面積197.53畝，其中府東院區(qū)24.48畝、建北院區(qū)10.9畝、黑土巷院區(qū)1.36畝、晉中院區(qū)160.79畝（在建）,建筑面積61540平方米，編制床位1000張，開放床位1400張，年門急診量約40萬人次，住院約3萬人次。在職職工1480余人，其中享受國務院政府特殊津貼專家3人，碩、博導師100人，山西省名醫(yī)1人，山西省名中醫(yī)3人，山西省學術技術帶頭人3人；入選山西省百千萬衛(wèi)生人才培養(yǎng)工程高端領軍人才3人、骨干精英人才8人；入選三晉英才拔尖骨干人才15人、青年優(yōu)秀人才19人；全國老中醫(yī)藥專家學術經驗繼承工作指導老師7人，國家級名老中醫(yī)傳承工作室6個，省級名老中醫(yī)傳承工作室5個。醫(yī)院現有職能科室20個，臨床科室46個，醫(yī)技科室12個；其中國家臨床重點?？?個（腦病科、肺病科、中醫(yī)外科），國家中醫(yī)藥管理局重點?？?個（肺病科、脾胃病科、外科、重癥醫(yī)學科、預防保健科），國家級重點學科4個（中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)腎病學、中醫(yī)藥信息學、中醫(yī)治療技術工程學）。另有腫瘤科、風濕科、心血管內科、內分泌科、骨傷科、兒科、婦科、康復科等16個省級重點學/專科。

一、項目背景

隨著國家醫(yī)改政策與醫(yī)保政策改革的不斷推進，醫(yī)院在十四五發(fā)展時期將面臨良好的發(fā)展機遇，同時也面臨發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)。在此背景下，醫(yī)院與道恒再次合作，啟動戰(zhàn)略績效管理咨詢項目，擬通過系統(tǒng)分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境及內部資源條件，明確醫(yī)院十四五發(fā)展戰(zhàn)略定位，科學設定一院兩區(qū)發(fā)展方向與目標，梳理學科建設和運營戰(zhàn)略；并以此確定醫(yī)院戰(zhàn)略績效管理目標；通過“做大蛋糕是為了更好的分享蛋糕”的績效理念，系統(tǒng)提升醫(yī)院凝聚力、執(zhí)行力；通過“存量不能少，增量做文章”的策略，尋求穩(wěn)中求變，平穩(wěn)過渡；通過以效益為抓手，以骨干為關鍵，體現“多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬”的績效管理方案，將團隊績效與個人績效考核相結合，激發(fā)全員積極性；最終建立符合醫(yī)院高質量發(fā)展需要的戰(zhàn)略績效管理體系，促進醫(yī)院實現新時期更大的突破與騰飛！

二、調研進程

道恒項目組一行5人于2022年9月9日至9月11日，到醫(yī)院開展了系統(tǒng)訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據。

具體調研工作如下：

1、醫(yī)院內部人員一對一訪談，30人次；

2、員工問卷調查200份；

3、醫(yī)院住院患者問卷調查100份；

4、崗位價值評價1場；

5、醫(yī)院內部資料數據收集；

6、競爭醫(yī)院實地考察。

三、方案策劃

方案依據道恒“SDO-P高質量戰(zhàn)略績效管理”理論，結合醫(yī)院高質量發(fā)展戰(zhàn)略，對醫(yī)院績效管理現狀進行了全面診斷分析，以“戰(zhàn)略導向、穩(wěn)中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫(yī)院績效管理體系進行了系統(tǒng)設計。以醫(yī)院年度預算與業(yè)務目標為基礎，在醫(yī)院收支平衡、略有結余的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。并將醫(yī)院戰(zhàn)略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現科室目標與醫(yī)院整體目標一致。將醫(yī)院效益提升及發(fā)展目標與全院員工的收入回報及發(fā)展目標結合起來，主要通過調整結構、提升效率“做大蛋糕”，促進醫(yī)院發(fā)展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時為了提升醫(yī)院內涵，適應未來新院區(qū)業(yè)務開展的需要，特別對于技術進步加以重點鼓勵。

（一）基于高質量發(fā)展的戰(zhàn)略績效管理診斷與建議報告

1、醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略診斷：綜合分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境和內部資源條件，對醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略進行診斷，繪制出醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展路徑圖。

2、醫(yī)院戰(zhàn)略定位及實施步驟：方案對醫(yī)院整體十四五戰(zhàn)略定位、各院區(qū)戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略實施步驟提出了建議。

3、醫(yī)院學科建設建議：基于醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略定位，進行醫(yī)院?？圃u估規(guī)劃，對醫(yī)院?？频慕ㄔO發(fā)展提出建議。

4、醫(yī)院運營戰(zhàn)略：圍繞醫(yī)院業(yè)績目標，結合DRG新醫(yī)保支付方式改革背景，繪制出醫(yī)院高質量發(fā)展背景下醫(yī)院運營管理路徑圖，建立醫(yī)院運營分析指標體系，提出醫(yī)院運營管理具體戰(zhàn)略。

5、SDO-P戰(zhàn)略績效管理體系：根據醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、學科規(guī)劃、運營戰(zhàn)略，制定出對接醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的績效考核體系。

（二）醫(yī)院戰(zhàn)略績效管理規(guī)劃方案

道恒醫(yī)院管理顧問公司獨家研發(fā)了“SDO－P高質量戰(zhàn)略績效管理模式”，首次將醫(yī)院戰(zhàn)略定位－醫(yī)院學科建設－醫(yī)院運營戰(zhàn)略三大醫(yī)院業(yè)績增長方式連成一線，與績效管理相對接，形成了基于預算的戰(zhàn)略目標考核新模式。

一是以高質量發(fā)展戰(zhàn)略為導向，將醫(yī)院戰(zhàn)略定位、學科建設、運營戰(zhàn)略與績效管理對接，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。

二是以學科建設為核心，績效管理方案的設計與醫(yī)院學科規(guī)劃相對接，體現醫(yī)院學科規(guī)劃的方向，通過工作量項目的設計鼓勵學科發(fā)展。

三是以預算和目標管理為追求，圍繞醫(yī)院的高質量戰(zhàn)略決策和目標，確定醫(yī)院的年度業(yè)務目標與財務預算，并將醫(yī)院目標自上而下分解至各業(yè)務科室，使醫(yī)院目標增長與科室績效增長同步。

四是以就診量提升為前提，以業(yè)務結構優(yōu)化為重點，以成本控制為基礎，通過以上三個方面全面提升醫(yī)院和科室的運營業(yè)績。

五是以科室和崗位評價求公平，通過崗位評價理順不同類型科室的價值排序，通過科室評價理順不同業(yè)務科室的價值排序，以此作為保障，發(fā)揮關鍵個人和科室的帶動作用，進而帶動全院效益的增長。

六是以定崗定編為關鍵，基于各類科室的業(yè)務目標規(guī)劃，采取工作量效率、同類醫(yī)院對標、行業(yè)標準、排班需要等多個維度進行業(yè)務人員定崗定編規(guī)劃。

七是制定各類崗位二級分配指導方案。以工作量、技術含量為主體與員工個人崗位價值相結合，體現不同崗位之間價值與工作量和技術含量差異，制定各類崗位的二級分配方案，體現員工個人之間多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬。

八是制定醫(yī)院核心人才（行政、業(yè)務中高層）績效考核方案。所有醫(yī)院中高層都加強激勵，專門賦予季度與年度績效激勵和相關考核，與醫(yī)院和科室的戰(zhàn)略指標掛鉤，尤其是醫(yī)院科研、教學、新技術開展與人才培養(yǎng)計劃的落實等，以體現包括科主任、護士長，行政中層和院領導的崗位責任價值，從而提升戰(zhàn)略執(zhí)行力。

四、方案實施

方案于2022年9月試運行，于2022年11月正式運行。

方案實施前，醫(yī)院領導及績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業(yè)績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執(zhí)行新的績效方案。

在實施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，道恒又協(xié)同院方績效領導小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，切實幫助科室推進績效改革。

在績效方案實施的同時，醫(yī)院同步啟動整體效益增長計劃，由醫(yī)院領導親自負責，對于促進醫(yī)院發(fā)展的各個方面認真研究、嚴格執(zhí)行。醫(yī)院效益增長先行，為績效改革創(chuàng)造了更大的空間；效益增長帶來獎金水平的提高，也有利于鼓舞員工，促進員工對于新方案的接納度、信任度，進而更好地發(fā)揮新方案的激勵作用，提高大家的積極性，進一步促進醫(yī)院的發(fā)展。

五、方案效果

項目啟動至今，取得了十分良好的實施效果。在門急診人次、出院人次、手術例數、三四級手術例數、業(yè)務收入、人均月工作量績效等方面都得到了較明顯的增長。

醫(yī)院2022年目標達成，全年目標達成率103%，較2021年增長30%；全院績效總額增幅同步增長20%，人員經費占醫(yī)院業(yè)務成本比例低于40%。其中，方案下半年正式實施以后，效果明顯，尤其是在經過第三季度的適應后，第四季度相對于2021年同期數據大幅增長。

最后，我們真誠祝愿山西省中醫(yī)西結合醫(yī)院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創(chuàng)佳績，實現醫(yī)院戰(zhàn)略突破以及高質量發(fā)展，早日建設成為“區(qū)域一流的三甲綜合醫(yī)院和省內同級醫(yī)院一流的精神衛(wèi)生中心”。后期道恒也將持續(xù)為醫(yī)院提供顧問服務，協(xié)助醫(yī)院項目的實施及完善。